一、海口市民防局主要职能及部门决算单位构成

　　二、海口市民防局2016年度部门决算情况说明

　　三、名词解释

　　四、海口市民防局2016年度部门决算表

　　1. 收入支出决算总表

　　2. 收入决算表

　　3. 支出决算表

　　4. 财政拨款收入支出决算总表

　　5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

　　6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　一、部门概况 

　　1.民防局职责：海口市民防局为主管全市人民防空、防震减灾工作的市政府工作部门。主要职责：一是贯彻执行党、国家和省有关人民防空、防震减灾的方针政策、法律、法规和规章；负责起草相关地方性法规、规章和规范性文件，依法拟定并组织实施本市人民防空、防震减灾的中长期发展规划和年度计划。二是拟定并组织实施本市人防建设总体规划、防震减灾规划、防空袭预案、破坏性地震应急预案等。三是负责人防、地震避难场所的建设管理指导工作；负责人民防空、防震减灾等通信、警报、指挥三位一体化系统建设；负责指挥通信系统的启动、日常维护管理。四是负责开展人民防空、防震减灾的宣传教育工作，指导相关部门组织人民防空、防震减灾应急救援专业队伍的训练和综合演练。五是负责监督、检查城市重要经济目标的人民防空建设；组织协调人民防空工程的建设和维护；组织实施人民防空通信、警报网点的建设和管理；负责审批全市民用建筑“结建”人防工程规划、人防工程施工设计方案、人防工程易地建设、人防工程竣工验收、人防工程拆除、平时开发利用；指导人防工程建设质量监督工作；负责人防（民防）信息化建设、科研开发；负责战时组织指挥人民群众进行防空袭斗争；指导和监督人民防空工程专用防护设备、设施生产、安装、使用。六是负责统一规划全市地震台网及信息反馈系统的建设；依法管理全市地震监测预报工作，保护地震监测设施和地震观测环境；管理监督全市建设工程的抗震设防和地震安全性评价工作；开展全市防震减灾规划研究和地震灾害预测；负责震情和灾情速报；会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估；参与地震灾区的重建工作；推进地震科技信息化，组织管理地震科技研究与攻关及科技成果的交流、推广与应用。七是负责指导各区人民防空、防震减灾工作。八是负责对所属事业单位贯彻执行党和国家的方针政策、法律、法规和规章的情况进行监督检查，协同有关部门监管其非经营性国有资产。九是承办市政府和上级部门交办的其他工作。 

　　2.民防局决算单位构成 

　　纳入民防局2016年度部门决算编制范围的预算单位包括： 

　　1.民防局本级； 

　　2.下属3个中心：海口市人防（民防）指挥信息保障中心、海口市地震监测中心、海口市地震设防中心。 

　　二、2016年度部门决算报表 

　　1. 收入支出决算总表（见附表） 

　　2. 收入决算表（见附表） 

　　3. 支出决算表（见附表） 

　　4. 财政拨款收入支出决算总表（见附表） 

　　5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见附表） 

　　6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表） 

　　7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表） 

　　8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表） 

　　三、2016年度部门决算情况说明 

　　（一）关于民防局2016年度收入支出决算总体情况说明 

　　民防局2016年度部门决算收入总计3827.64万元，支出总计3827.64万元。与2015年度相比，收、支总计各减少1247.28万元，下降24.58%。主要原因：相比2015年度上年结转和结余减少。 

　　（二）关于民防局2016年度收入决算情况说明 

　　本年收入合计1978.42万元，其中：财政拨款收入1961.40万元，占99.14%；其他收入17.02万元，占0.86%。 

　　（三）关于民防局2016年度支出决算情况说明 

　　本年支出合计1861.57万元，其中：基本支出737.44万元，占39.61%；项目支出1124.12万元，占60.39%。 

　　（四）关于民防局2016年度收入支出决算总体情况说明 

　　民防局2015年度财政拨款收入总决算1961.40万元，支出总决算1861.57万元。与2015年度相比，财政拨款收入总计增加88.36万元，支出总计减少954.32万元。 

　　（五）关于民防局2016年度财政拨款支出决算情况说明 

　　1.财政拨款支出决算总体情况 

　　民防局2016年度财政拨款支出1859.70万元，占本年支出合计的99.90%。与2015年度相比，财政拨款支出减少913.31万元。 

　　2. 财政拨款支出决算结构情况 

　　民防局2016年度财政拨款支出1859.70万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出308.70万元，占16.60%；社会保障和就业（类）128.83万元，占6.93%；医疗卫生与计划生育（类）支出20.37万元，占1.09%；国防（类）支出707.16万元，占38.03%；住房保障（类）支出54.08万元，占2.91%；城乡社区事务（类）支出131.09万元，占7.05%；资源勘探信息等（类）支出45.00万元，占2.42%；国土海洋气象等事务（类）支出304.55万元，占16.37%；其他（类）支出159.92万元，占8.60%； 

　　3.财政拨款支出决算具体情况 

　　民防局2016年度财政拨款支出年初预算为1961.40万元，支出决算1859.70万元，完成年初预算的94.81%。其中： 

　　（1）一般公共服务（类）行政运行（项）。 

　　年初预算为304.29万元，支出决算为308.70万元，完成年初预算的101.45%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资福利增长。 

　　（2）国防（类）支出。 

　　年初预算为792.50万元，支出决算为707.16万元，完成年初预算的89.23%。 

　　（3）医疗卫生与计划生育（类）支出。 

　　年初预算为20.04万元，支出决算为20.37万元，完成年初预算的101.65%。决算数大于预算数的主要原因：物价上升。 

　　（4）社会保障与就业（类）支出。 

　　年初预算为120.27万元，支出决算为128.83万元。完成年初预算的107.12%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资福利增长。 

　　（5）资源勘探信息等（类）支出。 

　　年初预算为45万元，支出决算为45万元，完成年初预算的100%。 

　　（6）国土海洋气象等（类）支出。 

　　年初预算为382.11万元，支出决算为304.55万元，完成年初预算的79.70%。 

　　（7）住房保障（类）支出。 

　　年初预算为54.89万元，支出决算为54.08万元，完成年初预算的98.52%。 

　　（8）其他（类）支出。 

　　年初预算为148.30万元，支出决算为159.92万元，完成年初预算的107.83%。决算数大于预算数的主要原因：物价上升。 

　　（六）关于民防局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　民防局2016年度财政拨款基本支出735.58万元，其中：人员经费656.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费78.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。 

　　（七）关于民防局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

　　民防局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为49.4万元，支出决算为34.23万元，完成预算的69.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为34.04万元，完成预算的68.91%；公务接待费支出决算为0.19万元。 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加3.63万元，增加11.93%，主要原因为：一是2016是我市“双创”工作攻坚年，我局包点单位为灵山镇，我局严格落实市“双创”工作指挥部要求，每星期我局至少安排三批次人员到包点街道进行巡查督导，由于灵山镇路程较远，燃油费用较2015年度增加；二是开展精准扶贫工作，2016年我局积极响应市委市政府号召，深入三门坡镇友爱村开展精准扶贫，结对帮扶10户困难户，2016年我局已走访帮扶友爱村困难户约20次，由于友爱村路程远，燃油费用较2015年度增加；三是2016年7月4日至8日和11月14日至18日分别参加海南省人防办组织“琼人防－2016?A”和 “琼人防－2016?B”环岛演练，出动车辆装备10台，演练途经澄迈、洋浦、东方、乐东、三亚、屯昌、琼中、五指山、保亭、陵水、万宁、琼海、文昌等市县，整个行程约2500公里，车辆维护保养及燃油费较2015年度增加。 

　　2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算34.04万元，占99.44%；公务接待费支出决算0.19万元，占0.56%。具体情况如下： 

　　（1）公务用车购置及运行费支出34.04万元。其中：公务用车运行支出34.04万元，主要用于车辆燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。包括日常公务用车以及到各辖区检查人防、地震、应急工作落实情况、检查人防、地震建设项目、以及机要文件交换等。 

　　（2）公务接待费支出0.19万元。其中：其他国内公务接待支出0.19万元，主要用于：一是2016年1月7日接待江苏省民防局来海口调研；二是2016年5月26日接待山东省人民防空办公室来海口调研。 

　　（八）民防局2016年度预算绩效情况说明 

　　绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我局组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金485.81万元，自评覆盖率达到27.98%。 

　　共组织对“防空袭警报试鸣”等4个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出391.81万元。从评价情况来看，项目目标明确，所有项目工作目标和任务都进行层层分解，明确责任目标、责任单位和责任人以及完成目标和考核督查标准；项目决策符合社会经济发展及部门年度工作计划；资金到位及时，使用得当；资金分配符合相关管理规定，分配结果合理；项目实施分工明确，管理制度完善，执行严格；项目产出超额完成绩效目标，项目成本严格控制；项目经济效益、社会效益明显，环境效益符合预期，服务对象满意。 

　　（九）其他重要事项的情况说明 

　　1.机关运行经费支出情况。 

　　2016年度民防局机关运行经费53.98万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出），比2015年减少10.09万元，降低15.75%。主要原因是：2016年相比2015年局机关人员减少。 

　　2.政府采购支出情况。 

　　2016年度民防局政府采购支出总额50.649万元，其中：政府采购货物支出50.649万元。授予中小企业合同金额50.649万元，占政府采购支出总额的100%。 

　　四、名词解释 

　　（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　（十二）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附表：1. 收入支出决算总表 

　　2. 收入决算表 

　　3. 支出决算表 

　　4. 财政拨款收入支出决算总表 

　　5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

　　7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息